Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 37
TÝŽDEŇ: 372
CELKOM: 299422
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 16.01.2019 |
rež.mat. DHZ |
803,00 EUR |
REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10, 06601 Humenné Obec Šumiac |
| 16.01.2019 |
tel. poplatky - ou |
117,85 EUR |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,821 08,Bratislava Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
prac. náradie - oh |
65,12 EUR |
HYRIAK s.r.o., Štúrova 12, 977 01 Brezno Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
oprava traktora |
158,04 EUR |
Mariana Cabanová, Dvoriská 15/688, 97701 Brezno Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
materiál vodovod Červená Skala |
2 915,14 EUR |
Rondom ZaZ, Cementárenská cesta 30/6751, 97401 Banská Bystrica Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
audit 2017 |
1 800,00 EUR |
Ing. Eva Kútiková Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
odvoz KO |
2 441,35 EUR |
Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
tonery do tlačiarne |
49,20 EUR |
PP Comp, SNP 3/142, 05921 Svit Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
stravovanie dôchodcov |
141,57 EUR |
Polák Peter,Dolina 607 607,976 71,Šumiac Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
za réž. materiál - podsedáky |
124,50 EUR |
PP Comp, SNP 3/142, 05921 Svit Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
prenájom a pranie rohože |
19,20 EUR |
Lindström, s.r.o. Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
školské potreby UPSVAR - ZŠ |
763,60 EUR |
ADDY Slovakia, s.r.o., Clemenstisa 5, 977 01 Brezno Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
za prepravu materiálu - vod. Č. Skala |
120,00 EUR |
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, Kpt. Nálepku 846, 976 69 Pohorelá Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
elektrická energia - ZŠS |
538,84 EUR |
Stredoslovesnká energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 01,Žilina Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
Materiál a práce na informačnom paneli Kráľová hoľa pre všetkých |
4 923,00 EUR |
Tec-Trade s.r.o., Nová 330, 97669 Pohorelá Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
tel. poplatky - ou |
5,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,821 08,Bratislava Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
obedy deti HN - ZŠ, MŠ |
734,94 EUR |
Školslá jedáleň pri ZŠ Šumiac,Juraja Kriváňa 135,976 71,Šumiac Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
zam. strava - OU. OH, OSL |
255,36 EUR |
Školslá jedáleň pri ZŠ Šumiac,Juraja Kriváňa 135,976 71,Šumiac Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
zam. strava - MŠ, ZŠS |
143,36 EUR |
Školslá jedáleň pri ZŠ Šumiac,Juraja Kriváňa 135,976 71,Šumiac Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
materiál na písomné záznamy - registratúra |
62,46 EUR |
Mgr. Jana Martančíková, ČSA 72/56, 977 01 Brezno Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
za služby v správe registratúry |
1 228,03 EUR |
Mgr. Jana Martančíková, ČSA 72/56, 977 01 Brezno Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
tel. poplatky - ou, mš, zšs |
106,75 EUR |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,81762,Bratislava Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
prevádzkovanie VK |
104,00 EUR |
LackoviČOV SERVIS,ňatínska 771/1,972 46,Čereňany Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
služby - vodovod Červená Skala |
180,00 EUR |
WASPE s.r.o., Gerlachovská 1, 974 01 Banská Bystrica Obec Šumiac |
| 22.10.2018 |
náhr. diely - duše - cestná doprava |
32,00 EUR |
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, Kpt. Nálepku 846, 976 69 Pohorelá Obec Šumiac |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
