Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Detail faktúry č.: DF2020/273
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2020/273
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    strava detí v HN
  • Cena
    2 170,80 EUR
  • Dátum doručenia
    15.10.2020
  • Dátum splatnosti
    24.10.2020
  • Dátum úhrady
    16.10.2020
  • Dátum vystavenia
    10.10.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    29.10.2020
  • Odberateľ
    Obec Šumiac
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Školslá jedáleň pri ZŠ Šumiac,Juraja Kriváňa 135,976 71,Šumiac
  • IČO
    313866
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky