Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Detail faktúry č.: DF2018/319
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2018/319
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    oprav vodovodu Červená Skala
  • Cena
    1 274,40 EUR
  • Dátum doručenia
    9.10.2018
  • Dátum splatnosti
    28.11.2018
  • Dátum úhrady
    13.12.2018
  • Dátum vystavenia
    9.10.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    16.1.2019
  • Odberateľ
    Obec Šumiac
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    JASPI s.r.o.
  • IČO
    45725241
  • DIČ
    SK2023120253
  • Adresa
    Podháj 55, Banská Bystrica
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky