Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Detail faktúry č.: DF2018/317
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2018/317
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    vyprac. ŽoNFP - Wifi pre Teba
  • Cena
    450,00 EUR
  • Dátum doručenia
    9.11.2018
  • Dátum splatnosti
    23.11.2018
  • Dátum úhrady
    14.11.2018
  • Dátum vystavenia
    9.11.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    16.1.2019
  • Odberateľ
    Obec Šumiac
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    GG, s.r.o., Družstevná 720/4, 97652 Čierny Balog
  • IČO
    50394681
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky