Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Detail faktúry č.: DF2019/276
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2019/276
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    obstaranie konvektomatu
  • Cena
    12 852,20 EUR
  • Dátum doručenia
    6.9.2019
  • Dátum splatnosti
    20.9.2019
  • Dátum úhrady
    13.9.2019
  • Dátum vystavenia
    6.9.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    24.9.2019
  • Odberateľ
    Obec Šumiac
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Gastroslužby PK, s. r. o., 79, 05972 Vlková
  • IČO
    52265820
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty