Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Detail faktúry č.: DF2019/273
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2019/273
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    materiál na kotolňu
  • Cena
    3 759,71 EUR
  • Dátum doručenia
    3.9.2019
  • Dátum splatnosti
    17.9.2019
  • Dátum úhrady
    13.9.2019
  • Dátum vystavenia
    3.9.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    24.9.2019
  • Odberateľ
    Obec Šumiac
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Obchod s palivom BB, Sládkovičova 37/1728, 97405 Banská Bystrica
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty