Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Detail faktúry č.: DF2019/263
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2019/263
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    rež.mat zšs
  • Cena
    16,32 EUR
  • Dátum doručenia
    28.8.2019
  • Dátum splatnosti
    11.9.2019
  • Dátum úhrady
    28.8.2019
  • Dátum vystavenia
    28.8.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    11.9.2019
  • Odberateľ
    Obec Šumiac
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Metro Cash a Carry SR, Senecká cesta 1881 Ivanka pri Dunaji
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty