Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Detail faktúry č.: DF2019/223
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2019/223
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    tonery
  • Cena
    253,00 EUR
  • Dátum doručenia
    22.7.2019
  • Dátum splatnosti
    29.7.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    21.7.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    24.7.2019
  • Odberateľ
    Obec Šumiac
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PP Comp, SNP 3/142, 05921 Svit
  • IČO
    36782009
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty