Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Detail faktúry č.: DF2019/218
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2019/218
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    nákup tanierov, lyžičiek
  • Cena
    157,12 EUR
  • Dátum doručenia
    19.7.2019
  • Dátum splatnosti
    2.8.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    19.7.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    24.7.2019
  • Odberateľ
    Obec Šumiac
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1/589, 05801 Poprad
  • IČO
    44857187
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty