Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Detail faktúry č.: DF2019/217
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2019/217
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    telefon ou
  • Cena
    141,05 EUR
  • Dátum doručenia
    22.7.2019
  • Dátum splatnosti
    2.8.2019
  • Dátum úhrady
    2.8.2019
  • Dátum vystavenia
    19.7.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    24.7.2019
  • Odberateľ
    Obec Šumiac
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,821 08,Bratislava
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty