Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Detail faktúry č.: DF2018/285
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2018/285
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    školské potreby UPSVAR - ZŠ
  • Cena
    763,60 EUR
  • Dátum doručenia
    12.10.2018
  • Dátum splatnosti
    25.10.2018
  • Dátum úhrady
    22.10.2018
  • Dátum vystavenia
    11.10.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    22.10.2018
  • Odberateľ
    Obec Šumiac
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ADDY Slovakia, s.r.o., Clemenstisa 5, 977 01 Brezno
  • IČO
    36624501
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty