Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Detail faktúry č.: DF2017/269
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2017/269
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    prenájom rohoží
  • Cena
    15,60 EUR
  • Dátum doručenia
    7.12.2017
  • Dátum splatnosti
    20.12.2017
  • Dátum úhrady
    22.12.2017
  • Dátum vystavenia
    6.12.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    22.10.2018
  • Odberateľ
    Obec Šumiac
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty