Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Detail faktúry č.: DF2018/369
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2018/369
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    školské potreby - mš
  • Cena
    478,00 EUR
  • Dátum doručenia
    30.12.2018
  • Dátum splatnosti
    30.12.2018
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    30.12.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    16.1.2019
  • Odberateľ
    Obec Šumiac
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Nosková Katarína - NOBA, Športova 248/30, 976 67 Závadka nad Hronom
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty