Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Detail faktúry č.: DF2019/73
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2019/73
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    materiál DHZ
  • Cena
    64,25 EUR
  • Dátum doručenia
    8.3.2019
  • Dátum splatnosti
    20.3.2019
  • Dátum úhrady
    7.3.2019
  • Dátum vystavenia
    6.3.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Šumiac
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KONTURA, s. r. o., Jaskový rad 215, 83101 Bratislava
  • IČO
    17331951
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty