Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Detail faktúry č.: DF2018/335
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2018/335
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    verejné obstarávanie
  • Cena
    576,00 EUR
  • Dátum doručenia
    29.11.2018
  • Dátum splatnosti
    13.12.2018
  • Dátum úhrady
    13.12.2018
  • Dátum vystavenia
    29.11.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    16.1.2019
  • Odberateľ
    Obec Šumiac
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    INPRO POPRAD, s.r.o.
  • IČO
    36501476
  • DIČ
    2021929910
  • Adresa
    Ústecko- Orlická 3300/25 058 01 Poprad
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty