Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Detail faktúry č.: DF2018/325
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2018/325
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    odvoz KO
  • Cena
    2 670,03 EUR
  • Dátum doručenia
    15.11.2018
  • Dátum splatnosti
    29.11.2018
  • Dátum úhrady
    13.12.2018
  • Dátum vystavenia
    15.11.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    16.1.2019
  • Odberateľ
    Obec Šumiac
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota
  • IČO
    36021211
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky